Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| SERVIZIO I - ALLA PERSONA | 19/05/2025 | PIANI PERSONALIZZATI EX ART. 14 L. 328/2000 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. NUOVA SAIR PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2025 |
SERVIZIO I - ALLA PERSONA reg.gen. 150 del 16/05/2025 PIANI PERSONALIZZATI EX ART. 14 L. 328/2000 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. NUOVA SAIR PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2025 |
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| SERVIZIO I - ALLA PERSONA | 19/05/2025 | : PIANI PERSONALIZZATI EX ART. 14 L. 328/2000 LIQUIDAZIONE ALLA T.M.A. GROUP MARZO / APRILE 2025 |
SERVIZIO I - ALLA PERSONA reg.gen. 149 del 16/05/2025 : PIANI PERSONALIZZATI EX ART. 14 L. 328/2000 LIQUIDAZIONE ALLA T.M.A. GROUP MARZO / APRILE 2025 |
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| SERVIZIO II - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PERSONALE | 16/05/2025 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI II SEMESTRE 2024 |
SERVIZIO II - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PERSONALE reg.gen. 148 del 16/05/2025 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI II SEMESTRE 2024 |
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| SERVIZIO IV - ATTIVITA' ECONOMICHE E DEMOGRAFICI | 19/05/2025 | Liquidazione diritti CIE APRILE 2025 |
SERVIZIO IV - ATTIVITA' ECONOMICHE E DEMOGRAFICI reg.gen. 155 del 16/05/2025 Liquidazione diritti CIE APRILE 2025 |
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| SERVIZIO IV - ATTIVITA' ECONOMICHE E DEMOGRAFICI | 19/05/2025 | Liquidazione diritti CIE MARZO 2025 |
SERVIZIO IV - ATTIVITA' ECONOMICHE E DEMOGRAFICI reg.gen. 154 del 16/05/2025 Liquidazione diritti CIE MARZO 2025 |
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| SERVIZIO III POLIZIA MUNICIPALE -INFORMATIZZAZIONE | 15/05/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' MARCO LA DIEGA SRL SERVIZO DPO PERIODO MARZO/APRILE 2025 |
SERVIZIO III POLIZIA MUNICIPALE -INFORMATIZZAZIONE reg.gen. 146 del 15/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' MARCO LA DIEGA SRL SERVIZO DPO PERIODO MARZO/APRILE 2025 |
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| SERVIZIO V - TERRITORIO | 14/05/2025 | Liquidazione 1° rata del Certificato di pagamento, relativo al 1° Sal dei lavori di Consolidamento e messa in sicurezza del versante meridionale del Monte S. Caterina codice dissesto 037-6B-009: CUP: H84H19000360001, fattura n.3/2025 in favore della Soc.Coop Vin. Arn. Costruzioni" P. I.V.A 01283590857. |
SERVIZIO V - TERRITORIO reg.gen. 143 del 14/05/2025 Liquidazione 1° rata del Certificato di pagamento, relativo al 1° Sal dei lavori di Consolidamento e messa in sicurezza del versante meridionale del Monte S. Caterina codice dissesto 037-6B-009: CUP: H84H19000360001, fattura n.3/2025 in favore della Soc.Coop Vin. Arn. Costruzioni" P. I.V.A 01283590857. |
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| SERVIZIO II - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PERSONALE | 13/05/2025 | TRASFERIMENTO SOMME DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE .LIQUIDAZIONE. |
SERVIZIO II - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PERSONALE reg.gen. 141 del 13/05/2025 TRASFERIMENTO SOMME DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE .LIQUIDAZIONE. |
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| SERVIZIO V - TERRITORIO | 13/05/2025 | Servizio Rifiuti CER 20.01.35 - Liquidazione fattura in favore della societā "REKOGEST" per il servizio svolto nel mese di Dicembre 2024 |
SERVIZIO V - TERRITORIO reg.gen. 142 del 12/05/2025 Servizio Rifiuti CER 20.01.35 - Liquidazione fattura in favore della societā "REKOGEST" per il servizio svolto nel mese di Dicembre 2024 |
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| SERVIZIO V - TERRITORIO | 13/05/2025 | Servizio Rifiuti CER 200139 - Liquidazione fatture in favore della societā LCR per servizio svolto nel mese di Marzo 2025 |
SERVIZIO V - TERRITORIO reg.gen. 140 del 12/05/2025 Servizio Rifiuti CER 200139 - Liquidazione fatture in favore della societā LCR per servizio svolto nel mese di Marzo 2025 |
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